“代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人離崗審計(jì)模型”項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收
日前，中國(guó)郵政“代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人離崗審計(jì)模型”項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收會(huì)在廣東省廣州市召開(kāi)。驗(yàn)收委員會(huì)由集團(tuán)公司計(jì)劃建設(shè)部、審計(jì)部和中郵信息科技（北京）有限公司及河北、安徽、山東、四川、云南等省郵政分公司的11位專(zhuān)家共同組成。
該項(xiàng)目針對(duì)代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人離崗審計(jì)中的重負(fù)荷、低時(shí)效、IT賦能不足、統(tǒng)一規(guī)范性低和高審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，通過(guò)構(gòu)建離崗審計(jì)評(píng)分體系和提供離崗審計(jì)原型工具，實(shí)現(xiàn)了離崗審計(jì)工作的數(shù)智化，展現(xiàn)出較強(qiáng)的可操作性，成功達(dá)到了項(xiàng)目任務(wù)書(shū)的要求。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，針對(duì)合規(guī)、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)、征信和在線(xiàn)調(diào)查等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、識(shí)別和分析，構(gòu)建了涵蓋四大維度的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像。這一創(chuàng)新舉措大幅減少了傳統(tǒng)人工調(diào)查的工作量，有效提高了離崗審計(jì)效率。同時(shí)，數(shù)智化的離崗審計(jì)作業(yè)管理模式規(guī)范了審計(jì)流程，提升了審計(jì)工作的質(zhì)量和效果。
目前，該項(xiàng)目已在廣東、安徽、河北三家省郵政分公司試點(diǎn)。三家分公司使用系統(tǒng)原型工具已輸出有效的審計(jì)報(bào)告，表明該項(xiàng)目具有在全國(guó)郵政推廣的重要價(jià)值。驗(yàn)收委員會(huì)成員一致同意通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)審，并建議在原型工具基礎(chǔ)上加快工程化轉(zhuǎn)化，推廣應(yīng)用。
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